Internkontroll

COSO-basert internkontroll for norske virksomheter. Dokumenter kontroller, avvik og risikovurderinger.

5
Kontrollpunkter
3
Godkjent
1
Til vurdering

Tilgangsstyring IT-systemer

Godkjent

Kontrollpunkt: Tilgangsstyring IT-systemer. Frekvens: Kvartalsvis. Ansvarlig: IT-ansvarlig. Sist vurdert: 2026-01-15.

🔍 Kvartalsvis gjennomgang 📋 Ansvar: IT-ansvarlig 📅 Sist vurdert: 2026-01-15

Økonomirutiner og attestasjon

Godkjent

Kontrollpunkt: Økonomirutiner og attestasjon. Frekvens: Månedlig. Ansvarlig: CFO. Sist vurdert: 2026-02-01.

🔍 Månedlig gjennomgang 📋 Ansvar: CFO 📅 Sist vurdert: 2026-02-01

HMS-dokumentasjon

Til vurdering

Kontrollpunkt: HMS-dokumentasjon. Frekvens: Halvårlig. Ansvarlig: HMS-ansvarlig. Sist vurdert: 2025-11-20.

🔍 Halvårlig gjennomgang 📋 Ansvar: HMS-ansvarlig 📅 Sist vurdert: 2025-11-20

Styreinstruks og vedtekter

Godkjent

Kontrollpunkt: Styreinstruks og vedtekter. Frekvens: Årlig. Ansvarlig: Styresekretær. Sist vurdert: 2026-01-10.

🔍 Årlig gjennomgang 📋 Ansvar: Styresekretær 📅 Sist vurdert: 2026-01-10

Databehandleravtaler

Utkast

Kontrollpunkt: Databehandleravtaler. Frekvens: Ved behov. Ansvarlig: Juridisk. Sist vurdert: 2025-06-15.

🔍 Ved behov gjennomgang 📋 Ansvar: Juridisk 📅 Sist vurdert: 2025-06-15

Demo-data. Logg inn for å sette opp din egen internkontroll.